對于電商企業而言，效率就是企業生命，因為高效不僅僅是利益的保障，還是客戶滿意度的支撐。倉庫管理人員可以說是后端倉庫的“大家長”。不僅要做好商品的日常管理和維護工作，還要做好人員的統籌安排和突發事件的處理。這些都是倉庫管理人員必須面對的問題。

同時，倉庫管理人員需要具備一定的應變能力和一定的抗壓能力。只有這樣，才能在未來更好的開展倉儲管理活動，為企業帶來健康有利的發展。

目錄

第一節：入庫流程        

第二節：發貨流程        

第三節：庫存盤點流程        

第四節：缺貨電話處理流程        

第五節：庫存數據錯誤的反饋流程        

第六節：ERP庫存影響因素與監督        

第一節：入庫流程

流程核心注意點：1、務必抽檢！2、稽查責任人和稽查內容務必清晰！3、務必按要求存檔！

入庫流程說明：

1、所有到庫貨品務必有相應采購單，若無采購單或者采購單有錯誤的，及時反饋給采購改正。

2、抽檢率至少30%；如果單物相符則進行正常的入庫，如若不符，1）實際到貨數量多于采購清單數量的，一律不收。2）實際到貨數量少于采購清單數量的，在抽檢達標的情況下，根據到貨實際數量進行入庫。3）有質量問題的，比如顏色、規格與樣品不符，產品本身有裂痕、污點等一律不收。4)所有新品必須全部清點！

3、稽查內容：ERP入庫單、送貨單、司機提貨登記表、驗貨單所涉及產品數量，金額，供應商信息確保一致（稽查部門：XXX）；

4、稽查員負責：稽查單、送貨單、驗貨單按時間分類以檔案形式保存在財務部，至少保存12個月；存檔后的數據如需修改，要開修改單，寫明修改產品數據，修改原因，審核主管簽字，經理簽字并與原檔案一起保存；

5、開票員指定，指定開票員，非指定工作人員，其他人不得開票；如發現，其開具的單筆金額則由開票人及前臺人員共同承擔。             

6、入庫單的編制：供應商名稱，產品編碼、產品名稱、數量、單價、總金額、大寫金額、驗貨人、付款方式、簽名（月結客戶）需清楚明白，一目了然。不得漏寫，如有錯誤， 需及時更改，并標注清楚原因。

7、如有產品單價價格不一致時，需以兩者間更低的價格來編制入庫單。并在此單中注明價格問題 。

8、特殊情況需要從物流點直接發出的，如：某客戶的訂單里面A產品50件貨，倉庫庫存不夠，需要采購員臨時找供應商下單發貨。當貨物到達物流點，業務部可以申請司機直接在物流點發出，可以節省時間提高效率（正常流程是先從物流市場拉回倉庫入庫然后出庫再拉回物流市場，比較麻煩，參照入庫流程）。

流程如下：

1、業務部提供特殊發貨申請單給倉儲部相關負責人（內容包含：訂單號，產品數量，涉及金額，業務主管、倉儲主管、經理簽字。）

2、倉庫根據提供單號打印該客戶訂單（部分需要拆分），發貨單，特殊發貨申請單，交給司機

3、司機發貨注意：“發貨單”放入產品裝箱給客戶，“特殊發貨申請單”與提貨單一起裝訂給倉庫入庫員入庫，客戶的“物流發貨單”給訂單組掃描出庫。打印及粘貼嘜頭標準：

品名-編號-規格-裝箱數-庫位-大貨庫位-收貨人-日期嘜頭粘貼在紙箱左下角

崗位配合

1、 入庫完畢的產品監督倉管在一小時內拉貨完成，

2、所有售后返件到貨半小時內通知售后專員，要求售后專員在一小時內把貨拉走

3、確定是KA的到貨產品，半小時內通知KA組，KA組確定完成監督在一小時內把貨拉走

拒收貨物相關事項

1、供應商送錯貨，其中暫無公司急缺產品的；

2、驗貨中有色差較大、混裝嚴重、質量較差、質量低于上批貨、單件殘次品超過2%問題的；

3、因包裝破損相關因素而導致貨物質量與數量產生偏差；

4、單件產品裝箱數量巨大或不規則；

5、對于貨物單價有爭執，并且聯系不上采購時；

6、來貨數量多于采購清單的

7、外箱有潮濕發霉跡象的

8、采購部未下采購單且聯系不上采購的

9、物流或快遞包裝破損且數量有缺失的

績效考核

1、入庫單編制錯誤（如供應商名稱，產品編碼、產品名稱、裝箱數等），導致倉儲及財務的數據不準確性，造成應付賬款及發貨錯誤，財務部發現，前兩次通報批評，從第三開始，每次給予20元處罰； 

2、如遇貨未到倉庫，直接發貨，要求前臺編制入庫單的情況，需采購部相關人員提交一份申請，由其主管和運營總監或總經理簽字確認后方可開單，否則一經發現，開單人員50元/每次處罰。

3、漏單或漏件情況

外圍產品提貨，依據司機提交的“提貨登記表”，先核對總提貨件數，確保不會丟件；然后根據司機在外包裝的數字編號，進行分類；再次根據箱內供應商提供的發貨清單，仔細核對，務必確保供應商名稱、件數與司機提供的“提貨登記表”、供應商發貨清單一致，入庫單要求附贈：提貨單或供應商發貨清單，如財務部發現沒有此單，不得做入庫數據，直至相關人員提供可信的入庫憑證，方可做入財務系統；如其他部門發現漏單（未開入庫單）或漏件情況，每月前2次，做口頭批評，從第三次開始，每次給予50元/次；

供應商送貨，而未開具入庫單。其他人員核對發現此請況，由前臺承擔此責任，月累計3次以上，直接給予開除；如需補開此漏單，由相關負責人提出申請，先由倉庫盤點此產品，并提出有效數據，可證明確實有該筆產品入庫，盤點負責人、倉庫主管、運營總監（總經理）三方簽字，方可編撰此單。